| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
23.3.2020 |
GP na vyznačenie ochranného pásma elektrických rozvodov NN, VN na Ul. J. Kréna a v bývalom... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
23.3.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
4/2020/OV |
23.3.2020 |
REKONŠTRUKCIA ASFALTOBETÓNOVÝCH POVRCHOV MK PRE ROKY 2020 a 2021 |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
213 655,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
20.3.2020 |
Predsezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
18.3.2020 |
Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. |
REDOX-ENEX s.r.o. |
50407821 |
576,42 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/011/D/OFIS |
13.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/012/D/OFIS |
12.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50 858 670 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
12.3.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251849657 |
12.3.2020 |
Telekomunikačné služby - 1/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001289508 |
12.3.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200001 |
12.3.2020 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 1ks/25 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102902004 |
12.3.2020 |
Trovy starej exekúcie - 18ks/2004, 3ks/2005, 10ks/2007, 19ks/2008 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800143 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800144 |
12.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.3.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
376,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
12.3.2020 |
Zviazanie do kníh - Novomestský spravodajca |
Rychtáriková Helena |
17969760 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035101368 |
12.3.2020 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových proestorov - Nám. slobody 1/1 a 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100432016 |
12.3.2020 |
Zastavenie exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120 |
12.3.2020 |
Obedy - 1/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
73,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100462015 |
12.3.2020 |
Zastavenie exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54,80 EUR |
