| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200085 |
12.3.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200011 |
12.3.2020 |
Odmena komisionára - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100200012 |
12.3.2020 |
Odmena komisionára - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200080 |
12.3.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200090 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 542,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200091 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 259,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200092 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 644,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
420000265 |
12.3.2020 |
Spotreba vody - ZV - od 13.8.2019 do 31.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001296235 |
12.3.2020 |
Tlač poštových peňažných poukazov |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
95,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030357 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 1/2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
145,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020000816 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 911,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800207 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
30,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200007 |
12.3.2020 |
Občerstvenie - Charitatívny ples |
Kukanová Štefánia - DAILY-REST |
33813680 |
5 398,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Objednávka dezinfekcie a jednorázových rukavíc MsÚ |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020043 |
11.3.2020 |
Vytýčenie zemných VN káblových rozvodov a zemných NN distribučných káblových rozvodov v... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/004/D/OFIS |
10.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
G 35 Nové Mesto nad Váhom |
42 283 558 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/021/D/OFIS |
10.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom |
36 119 369 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/024/D/OFIS |
10.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom pokrytie výdavkov... |
Trnavská arcidiecézna charita |
35 602 619 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020041 |
10.3.2020 |
Odznak s logom mesta Nové Mesto nad Váhom |
Victoria AG - ART s.r.o. |
44040962 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020040 |
9.3.2020 |
Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie budovy MŠ Poľovnícka v Novom Meste nad... |
Vladimír Hronček - VH REAL |
33223513 |
850,00 EUR |
