| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511320023 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2600106214 |
21.2.2020 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220016288 |
21.2.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
807,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202081 |
21.2.2020 |
Nákup tlačív (rybárske lístky) a kancelárskych potrieb |
CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal |
17644429 |
105,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800108 |
21.2.2020 |
Benzín 1/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800107 |
21.2.2020 |
Benzín 1/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200140 |
21.2.2020 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 2/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620024 |
21.2.2020 |
Záloha plynu - 2/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220021 |
21.2.2020 |
Záloha elektriky - 2/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020020932 |
21.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby - 2/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200029 |
21.2.2020 |
Oprava vstavanej skrine - Hladký, Južná 5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
21.2.2020 |
Prenájom optickej siete - 2/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
21.2.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
559,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
21.2.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35710 |
21.2.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan H. |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000077 |
21.2.2020 |
Nákup - Znak SR a Vlajka SR - Voľby do NR SR 2020 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
223,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201014 |
21.2.2020 |
Nákup kancelárskych potrieb - Voľby do NR SR 2020 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019018683 |
21.2.2020 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2019 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
-189,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
6/2019/ZZ-OPSM |
19.2.2020 |
zámena nehnuteľností |
Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
18.2.2020 |
Objednávka potvrdení o pobyte. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
34,60 EUR |
