| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
18.2.2020 |
Nákup nábytku |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
774,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020026 |
18.2.2020 |
Dodávka originálnych náplní do laserových a atramentových tlačiarní |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 536,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020021 |
17.2.2020 |
Odborná prehliadka a skúška vyhradeného zariadenia elektrického v objektoch : ZOS a MsÚ Nové... |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
695,32 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/005/D/OFIS |
17.2.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO 58 |
00683876 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/006/D/OFIS |
17.2.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor Nové Mesto nad Váhom |
36 131 431 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020017 |
15.2.2020 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020018 |
15.2.2020 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
14.2.2020 |
Obálky - Dane a smeti 2020 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
933,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020019 |
14.2.2020 |
Sada údržby pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise M608 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
47 243 015 |
329,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
14.2.2020 |
Toyota - sada štyroch pneumatík, vyváženie, prezutie |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19032 |
13.2.2020 |
Tlač plagátov a vstupeniek - Charitatívny ples 2020 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
100,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19033 |
13.2.2020 |
Tlač plagátov a vstupeniek - Javorina, javorina 2020 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1719 |
13.2.2020 |
Obedy 12/2019 - MsÚ |
Gymnázium M.R. Štefánika |
160270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041900367 |
13.2.2020 |
Vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
136,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191129598 |
13.2.2020 |
Autorská odmena - Koncert Márie Čírovej |
SOZA |
178454 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190587 |
13.2.2020 |
Prefakturácia opravy vnútornej kanalizácie a vody (havarijný stav) - byt. dom č. 1367/1,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 823,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190588 |
13.2.2020 |
Prefakturácia výmeny sprchových vaničiek (doúčtovanie) - byt. dom č. 1367/1 , Odborárska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390015707 |
13.2.2020 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161161865 |
13.2.2020 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2019 - kamery Ul. A. Sládkoviča 6, Ctiborova 1 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
59,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190600 |
13.2.2020 |
Rozvoz betlehemského svetla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65,52 EUR |
