Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001286503	13.2.2020	Poštové služby - 12/2020	Slovenská pošta a.s.	36631124	572,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	332	13.2.2020	Fond opráv za byty vo vlastníctve - 1/2020 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	220000718	13.2.2020	Vodné, stočné, zrážky - 12/2019 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	67,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800052	13.2.2020	Benzín 1/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	63,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800053	13.2.2020	Benzín 1/2020 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	77,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	19736	13.2.2020	Dofakturácia elektriky, vody a plynu - 4. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	217,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	13.2.2020	Členský príspevok pre rok 2020	Združenie miest a obcí Slovenska	584614	3 431,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	8800311863	13.2.2020	Koncesionársky poplatok pre rok 2020	rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA	47232480	955,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	13.2.2020	Zodpovednosť miest a obcí - 2/2020 až 1/2021	Komunálna poisťovňa a.s. VIG	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	311863	13.2.2020	Užívateľský príspevok rok 2020	Nadácia F. A. Hayeka	31784577	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	52020	13.2.2020	Ozvučenie - 7. Charitatívny ples	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201101314	13.2.2020	Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020	SOZA	178454	28,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201900145	13.2.2020	Poskytnutá zľava - koncert M. Čírovej	SOZA	178454	-127,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190605	13.2.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190607	13.2.2020	Oprava plávajúcej podlahy - p. Hladký, Južná 5	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 396,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190608	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	306,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190609	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	616,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190610	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	399,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190611	13.2.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	84,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190613	13.2.2020	Náklady na opravu a údržbu - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	593,82 EUR