| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
28.1.2020 |
Materiál do OVK - VOĽBY NR SR 2020 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
149,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
27.1.2020 |
Rybárske lístky. |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
|
105,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
24.1.2020 |
Havarijné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 731,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
24.1.2020 |
Zákonné poistenie r. 2020 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
728,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
24.1.2020 |
Telekomunikačné služby - 12/2019 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
620,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091960510 |
24.1.2020 |
Stravné lístky - 01/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 896,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020010959 |
24.1.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13012020 |
24.1.2020 |
Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu - seminár - Mgr.... |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801536 |
24.1.2020 |
Benzín 12/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1512020 |
24.1.2020 |
Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve - školenie - Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201900010 |
24.1.2020 |
Zľava na autorskú odmenu - Vianočné trhy 2019 |
SOZA |
178454 |
-288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801535 |
24.1.2020 |
Benzín - 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620014 |
24.1.2020 |
Záloha plynu 1/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320013 |
24.1.2020 |
Záloha elektriny - 1/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220011 |
24.1.2020 |
Záloha elektriky - 1/2020 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200027 |
24.1.2020 |
Záloha vody, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 1/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
24.1.2020 |
Pridelené frekvencie na rok 2020 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
24.1.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
24.1.2020 |
Prenájom optickej siete 1/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
03/2019 |
22.1.2020 |
Prestavba objektu na bytový dom s.č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul.... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1 339 514,00 EUR |
