| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
21.1.2020 |
Ozvučenie v spoločenskej sále - Charitatívny ples január 2020 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 28/2019/OV |
15.1.2020 |
Zhotoviteľ prevedie naviac práce na základe podkladov objednávateľa a predloženej ponuky... |
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. |
35680601 |
16 878,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
14.1.2020 |
geometrický plán - trafostanica kasárne |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
227,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020006 |
14.1.2020 |
geom.plán na vyznačenie ochranného pásma el.rozvodov NN a VN |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
467,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402019 |
14.1.2020 |
Dodanie a montáž podružných vodomerov - objekt na Námestí slobody 2/2 |
INPRA s.r.o. |
46520244 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190499 |
14.1.2020 |
Vodárenské práce - byt na Nám. slobosy 22/24 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3319718 |
14.1.2020 |
Prístup na informačný portál r. 2020 - www.ebts.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 214,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1232019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
610,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
749,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252019 |
14.1.2020 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 111,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801473 |
14.1.2020 |
Benzín 12/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190135 |
14.1.2020 |
Púzdro na služobný preukaz - MsP |
LIGAREX-LM spol. s.r.o. |
36411329 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3600207125 |
14.1.2020 |
Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019087 |
14.1.2020 |
Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 321,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1362019 |
14.1.2020 |
Revízie elektroinštalácie - ŠH, AFC |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
188,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Jiří Toráč |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
58,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38810 |
14.1.2020 |
Trovy exekúcie - Miroslav Rác |
Šteinerová Eva JUDr.ml. |
42147719 |
67,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019046 |
14.1.2020 |
Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1912148 |
14.1.2020 |
Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
780,00 EUR |
