Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2020001	3.1.2020	ročná údržba informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	13 147,48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020002	3.1.2020	ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 373,87 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019302	30.12.2019	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	6 889,50 EUR
Detail	Zmluva o dielo	28/2019/OV	23.12.2019	Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhom	BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.	35680601	69 320,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019284	20.12.2019	Kancelársky materiál	SINOVA, s.r.o.	36318086	640,71 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019300	20.12.2019	Cateringové služby - Schôdzka Mestskej rady dňa 26.11.2019	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	60,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019301	20.12.2019	Plagáty a pozvánky na Javorina Javorina 2020	EASY - PRINT SK, s.r.o.	46711929	149,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	26/2019/OV	20.12.2019	vypracovanie projektovej dokumentácie Urbanisticko architektonická štúdia Vnútroblok kasárne,...	Light4Space s.r.o.	36672165	14 160,00 EUR
Detail	Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia	37/2019/MsKS	20.12.2019	dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí pod názvom Vianočné trhy na Námestí Slobody dňa...	Huncúti	5132648	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	219086697	20.12.2019	Vodné, stočné, zrážky - 10/2019 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	124,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	19013	20.12.2019	Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-Z Zelená voda - III. fakturačná etapa	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	253,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19022	20.12.2019	Rekonštrukcia strechy - Rekonštrukcia priestorov ZUŠ J. Kréna, NMnV	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	41 837,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	52019	20.12.2019	Osadenie lavičiel - detské ihrisko na Hájovkách	Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce	34489959	415,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019801411	20.12.2019	Benzín 11/2019 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	63,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019069	20.12.2019	Honorár za vystúpenie - Ego - NMJ 2019	EGO - Michal Straka JUDr.	00831108	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019014165	20.12.2019	Vyúčtovanie elektriky 10/2019 - MsÚ1, Útulok, ZOS, Komenského	ELGAS, sro	36314242	673,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	1560006642	20.12.2019	Nákup tlačív k uzavretiu manželstva a úmrtný list	Centrum polygrafických služieb	42272360	73,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	3091954941	20.12.2019	Stravné lístky - 12/2019 - MsÚ, MaP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	6 365,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	5291901	20.12.2019	Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov - Námestie slobody 1/1 a 2/2	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	19110020	20.12.2019	Odstránenie nedostatkov na požiarnych hadiciach - MsÚ, MsP, AFC, ZOS	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	513,58 EUR