| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0442023 |
3.5.2024 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
929,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20246 |
3.5.2024 |
Nákup služobných nohavíc - MsP |
Kollárová Stanislava |
46624236 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6032024 |
3.5.2024 |
Vykonané VO - Športová hala NMnV |
VO-TOR SK s.r.o. |
55883702 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092400139 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-5,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024018 |
3.5.2024 |
Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240090 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 487,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310240006 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800358 |
3.5.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15247164 |
3.5.2024 |
Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241044 |
3.5.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
200,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024040829 |
3.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240057 |
3.5.2024 |
Oprava jestvujúcej skrine - OIV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
3.5.2024 |
Projekčné práce - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Hurbanova |
konstruktion s.r.o. |
44658982 |
33 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24200192 |
3.5.2024 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240368 |
3.5.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752024 |
3.5.2024 |
Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024244 |
3.5.2024 |
Služby energetického manažmentu 4/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8162001954 |
3.5.2024 |
Záloha plynu 4/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417025 |
3.5.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
