| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
332024 |
3.5.2024 |
Opatrovateľská služba - 3/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 378,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202024 |
3.5.2024 |
Zdravotné posudky 01-03/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
100,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685148 |
3.5.2024 |
Poštové služby - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
4 884,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011013 |
3.5.2024 |
Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
3.5.2024 |
Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001681466 |
3.5.2024 |
Spracovanie poštových PP - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240135 |
3.5.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
78,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404075 |
3.5.2024 |
Služby ku softwaru SRS - ZpS Poľná |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
3.5.2024 |
Výmena pneumatík - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby |
Gregušová Eva, Ing. |
1026977952 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
730,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 685,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404013 |
3.5.2024 |
Papierová taška s logom |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24005 |
3.5.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 3/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42401432 |
3.5.2024 |
Nový užívateľský program ENVITA - online školenie - Mgr. Poláčková |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400013 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240138 |
3.5.2024 |
Ubytovanie poroty - FAJ 2024 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800414 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,73 EUR |
