| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800431 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685147 |
3.5.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 752,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132401665 |
3.5.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404018 |
3.5.2024 |
Výroba vizitiek a tlač plagátov - Do práce na bicykli |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
183,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240117 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240118 |
3.5.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice, Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240887 |
3.5.2024 |
Prezutie pneumatík a uskladnenie - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241033 |
3.5.2024 |
Toaletný papier a kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
272,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622401619 |
3.5.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26424 |
3.5.2024 |
Aktuálne otázky financovania region. školstva - online školenie - Ing. Minarovičová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0092024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
? |
? |
527,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0112024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrachovište |
311626 |
198,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
332,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24951532 |
3.5.2024 |
predplatné stavebný zákona |
Veglar Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
? |
193,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240126 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240127 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 14 a 15 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404031 |
3.5.2024 |
Grafické práce a tlač - plagáty, bulletin, diplomy - FAJ 2024 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
495,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240030 |
3.5.2024 |
Ubytovanie pre súbory - FAJ 2024 |
M. O. S. s.r.o. |
36451266 |
1 627,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241032 |
3.5.2024 |
Oceňovanie stavieb - 2. licencia programu ODIS |
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná s.r.o. |
36611280 |
540,98 EUR |
