| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2417026 |
3.5.2024 |
Prenájom optickej siete 4/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240377 |
3.5.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
551,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240130 |
3.5.2024 |
Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240401 |
3.5.2024 |
Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
8 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152024 |
3.5.2024 |
Vypracovanie znaleckého posudku - Jánošíkova 2078/5, Dom záhradkárov |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800388 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102400947 |
3.5.2024 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezodenta 2024 II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240095 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501950324 |
3.5.2024 |
Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
3.5.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011479 |
3.5.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240097 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 169,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Š.- Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240098 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240100 |
3.5.2024 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23424 |
3.5.2024 |
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - online školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435103115 |
3.5.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - referent/ka Sociálneho a bytového oddelenia |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
