| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240128 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za pripojovací poplatok od 6.3. do 9.4.2024 - Jánošíkova 2078/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 512,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0232024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Potvorice |
311936 |
309,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0242024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Považany |
311944 |
713,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240136 |
3.5.2024 |
Náhrada nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu za 1Q/2024 - kiosk ul. Malinovského |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
63,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224041966 |
3.5.2024 |
Vodné, stočné - J.Kollára 12, NMnV od 1.2. do 8.4.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404081 |
3.5.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby pre MIS-EIS od 29.4.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 236,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240535 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2023 - Svadobná sieň, Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024001 |
3.5.2024 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslobodenie mesta |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240124 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 II. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800441 |
3.5.2024 |
Benzín, umývarka 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800445 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024025 |
3.5.2024 |
Zameranie adresných bodov - budovy v katastri NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0042024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
? |
? |
626,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0082024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 368,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Hrádok |
311618 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0172024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
769,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0222024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Pobedím |
311910 |
358,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0282024 |
3.5.2024 |
služby IQ |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
611,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240176 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240177 |
3.5.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -nebyty - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
