| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400499 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400517 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100099 |
4.3.2024 |
PVC tabuľky pre kamerový systém |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001666299 |
4.3.2024 |
Spracovanie PPP - 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.3.2024 |
Foto pasce 1/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
4.3.2024 |
33. odborná konferenia APÚMS SR - Ing. Sádecký |
Asociácia prednostov úradu miestnej samosprávy v SR |
30843570 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240001 |
4.3.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia k stavenému povoleniu - Denný stacionár , NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400019 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Prestavba 2.NP objektu s.č.342 Kollárova ul. na nájomné byty |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400014 |
4.3.2024 |
Posúdenie PD stavby - Denný stacionár NMnV |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
55967850 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20582024 |
4.3.2024 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2023 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
19 299,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240238 |
4.3.2024 |
Soft Antivirus ESET PROTECT - linencie na 1 rok |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
2 150,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240001 |
4.3.2024 |
Poskytnutie služieb za 1/2024 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15032024 |
4.3.2024 |
Minimum hlavného kontrolóra alebo vnútorná kontrola samosprávy - online školenie - Mgr. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
34006656 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101462 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
-216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
424000313 |
4.3.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 až 1/2024 - J. Kollára 12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
119,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10240002 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD - Komunikačné centrum DD |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132400312 |
4.3.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Ul. M.R. Štefánika |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90042024 |
4.3.2024 |
Zákusky mix - Novomestský ples |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany |
00162019 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240006 |
4.3.2024 |
Vypracovanie PD pre Prepojovaciu chodbu ZŠ Tematínska |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
7 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240007 |
4.3.2024 |
Vypracovanie stavebného a statického posudku - Dom smútku |
REYMAX, s.r.o. |
47591439 |
1 140,00 EUR |
