| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800122 |
4.3.2024 |
Benzín a spotrebný tovar 1/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
54,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800113 |
4.3.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
185,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240210038 |
4.3.2024 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.3.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - MsÚ, MsP, ZpS Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
681,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24013 |
4.3.2024 |
Overenie odbornej spôsobilosti pre obsluhu plynových a tlakových zariadení - Športová hala |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0872023 |
4.3.2024 |
služby SUS 4Q |
Obec Brunovce |
311448 |
428,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240292 |
4.3.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
205,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240139 |
4.3.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
4.3.2024 |
Catering - Javorina, Javorina 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240048 |
4.3.2024 |
Nákup softwaru MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240148 |
4.3.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024117 |
4.3.2024 |
Služby energetického manežmentu - 2/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8650290012 |
4.3.2024 |
Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240358 |
4.3.2024 |
Nákup software Office 365 Business Standerd |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 347,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2401588 |
4.3.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 2/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052400689 |
4.3.2024 |
Záloha elektriky 2/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, ZOS, KD,sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240213 |
4.3.2024 |
Vysporiadanie ciest v obciach - školenie - Ing. Petkanič |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241100741 |
4.3.2024 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Javorina, Javorina |
SOZA |
00178454 |
-8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140224 |
4.3.2024 |
Záškoláctvo a jeho právne postihovanie - online školenie - Ing. Baginová |
RVC Michalovce |
35532882 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622308023 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO, Piešťanská ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
