| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230504 |
4.1.2024 |
Počítačové vybavenie pre MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
15 217,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023 |
4.1.2024 |
Zmeny a doplnky č.14 |
Kováč Bohumil prof. Ing.arch. , PhD. |
30851265 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2370016 |
4.1.2024 |
Odmena výkonným umelcom a výrobcom - Vianočné trhy 2023 |
Slovgram |
17310598 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230108 |
4.1.2024 |
Posezónna úprava trávnikov hlavného a tréningového ihriska AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001642789 |
4.1.2024 |
Spracovanie PPP 10/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010953817 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - ZpS Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-2 333,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230312 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230313 |
4.1.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801407 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230588 |
4.1.2024 |
Kúrenárske práce - Únia telesne postihnutých, Komenského 8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230593 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230597 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
305,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230599 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 34 - vodárenské práce - BD, Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230612 |
4.1.2024 |
Elektrikárske práce - MsÚ 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230622 |
4.1.2024 |
Konrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
43,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230635 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 31 - oprava zábradlového múrika - Južná 2598/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230639 |
4.1.2024 |
Montáž ohrievača vody - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
508,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230645 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 172,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230646 |
4.1.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 307,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
4.1.2024 |
Oprava automatických dverí - MsÚ2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
700,00 EUR |
