| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2123241 |
4.1.2024 |
Nákup autobusových zastávok |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
80 469,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23193 |
4.1.2024 |
Riadiaca jednotka pre otváranie vstupných dverí - dodanie tovaru samoobslužného pl. Kiosk |
Surf Point a.s. |
36017191 |
30 801,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2322004 |
4.1.2024 |
Konský povoz - Mikuláš 2023 |
RED HORSE, s.r.o. |
35784326 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie DH Drietomanka - Vianočné trhy 2023 |
Spolok DH Drietomanka |
31203248 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230018 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Lucy & gentleman - Vianočné trhy 2023 |
Meli-Tec s.r.o. |
54193281 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Veronika Rabada - Vianočné trhy 2023 |
Rabanda s.r.o. |
52689727 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
892023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie Silvestrovský program 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
882023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie kapiel na Vianočných trhoch 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023064 |
4.1.2024 |
Kancelársky nábytok - HK |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2 933,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230036 |
4.1.2024 |
Zabezpečenie kultúrneho programu 18.12.2023 |
Patlama Patlama s.r.o. |
52406113 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023049 |
4.1.2024 |
Zameranie adresného bodu - Prestavba 2. NP a podkrovia obj. č. 23 na Ul. Palkovičova |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023050 |
4.1.2024 |
Zameranie adresného bodu - areál TSM |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
4.1.2024 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233376 |
4.1.2024 |
Vaňa - ZpS, Poľná |
Oxygenic sro |
28938593 |
419,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12310598 |
4.1.2024 |
Vozík na termoporty - ZpS, Poľná |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801408 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230606 |
4.1.2024 |
Výmena ohrievača vody - Športová hala |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 232,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
4.1.2024 |
Rekončtrukcia strechy - Útulok pre ľudí bez prístrešia |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
53 677,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231127528 |
4.1.2024 |
Autorská odmena - Vianočné trhy 2023 |
SOZA |
00178454 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234075 |
4.1.2024 |
Programové vybavenie - ZpS, Poľná |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 236,19 EUR |
