| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
36323951 |
4.1.2024 |
Náplne do tlačiarne Epson WF-C8690 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
505,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230136 |
4.1.2024 |
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
237 312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230015 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1 158,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142023 |
4.1.2024 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132023 |
4.1.2024 |
administratívne práce |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
638,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
412,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 368,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102023 |
4.1.2024 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 335,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
4.1.2024 |
Realizácia VO - Zvýšenie úrovne info.a kyb. bezp., Monitor. energetic. nákladov, Výmena... |
Verea SK, s.r.o. |
54233801 |
5 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230011 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 12/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.1.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230464 |
4.1.2024 |
Dodanie výpočtovej techniky - Klientské centrum, ZpS Poľná, MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
17 225,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9922300937 |
4.1.2024 |
SME.sk - 5 prístupov na rok 2024 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie - Mikuláš 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023066 |
4.1.2024 |
Dodanie , montáž nábytku a kuchynky s príslušenstvom - sekretariát MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4 839,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023067 |
4.1.2024 |
Dodanie a montáž nábytku s príslušenstvom - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
4 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23701 |
4.1.2024 |
Procesný audit MsÚ |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
11 988,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230801066 |
4.1.2024 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
4.1.2024 |
Fakturujeme Vám vzniknuté náklady počas služobnej cesty v meste Jirkov, Česká republika v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23800116 |
4.1.2024 |
Katering - otvorenie ZpS Poľná |
Kukanova, s.r.o. |
47925639 |
371,30 EUR |
