| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17372007 |
4.1.2024 |
Trovy exekúcie - Elena Grabasová |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052375006 |
4.1.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 11/2023 - MsÚ, Útulok, ZOS, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 076,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23423 |
4.1.2024 |
Nájom nebytových priestorov za IV. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242023 |
4.1.2024 |
Opatrovateľská služba - 11/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 453,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
4.1.2024 |
Poistenie majetku mesta na rok 2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
17 617,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023124 |
4.1.2024 |
Prevedené stavebné práce - Spoločenský dom |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
84 283,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230014 |
4.1.2024 |
Architektonická štúdia na vnútroblok kpt. Nálepku NMnV |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231145 |
4.1.2024 |
Príprava a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad... |
Houston, s.r.o. |
52142281 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231136 |
4.1.2024 |
Odchyt holubov |
Odchyt Holubov s.r.o. |
46521640 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121121 |
4.1.2024 |
Spevnená plocha z kameniva pri stanici - rekonštrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
6 697,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121122 |
4.1.2024 |
Oprava spevnenej plochy z kameniva pri stanici - Oprava MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28 684,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121123 |
4.1.2024 |
Oprava vnútorného oplotenia asf. sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atlickej... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
52 840,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23015 |
4.1.2024 |
Veterinárne služby pre mačky 11/2023 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
4.1.2024 |
Telekomunikačné služby 12/2023 - MsÚ, MsP, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
327,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230049 |
4.1.2024 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1 412,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551440368 |
4.1.2024 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230074 |
4.1.2024 |
Vypracovanie PD - Úprava križovatky -cesta I/61 ul. Trenčianska a MK ul. Piešťanská |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231102 |
4.1.2024 |
Vypracovanie "Projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" v objekte na Námestí... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132307886 |
4.1.2024 |
Vytyčovacie práce - Športová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32230054 |
4.1.2024 |
Citroen Berlingo VAN - ZpS Poľná |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
22 461,00 EUR |
