| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
912023 |
4.1.2024 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekončtrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
8 759,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230621 |
4.1.2024 |
Čistiace vybavenie - ZpS, Poľná |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2 381,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230102531 |
4.1.2024 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov |
EKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
74 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230757 |
4.1.2024 |
Vybavenie - ZpS, Poľná |
Theracere s.r.o. |
51400294 |
1 834,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082300401 |
4.1.2024 |
Postelná bielizeň - ZpS, Poľná |
UNIONTEX TRADE spol. s.r.o. |
34117598 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023045 |
4.1.2024 |
Urbanisticko-archeologická štúdia - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
29 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801375 |
4.1.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12321105 |
4.1.2024 |
Oprava služobného vozidla Peugeot Rifter - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
705,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.1.2024 |
Doplatok havarijného pistenia na rok 2023 - smetiarske auto pre TSM |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
103,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2923225 |
4.1.2024 |
Nákup parkových lavičiek |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
11 973,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122023 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
EMBE - OBUV Mária Brlitová |
34490663 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012922 |
4.1.2024 |
Komplexná metrologická služba analyzátora dychu - MsP |
ZTS Elektronika |
31598536 |
338,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000174 |
4.1.2024 |
Občerstvenie a strava počas školenia - neformálne vzdelávanie na tému Komunikácia a krátky... |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
499,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230001 |
4.1.2024 |
Poskytnutie služieb za 3/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
280,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.1.2024 |
Nákup mobilného zariadenia - ZpS, Poľná |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
193,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8123 |
4.1.2024 |
Archeologický výskum - kanalizačná prípojka-rekonštrukcia pre objekt MsP |
TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne |
34059199 |
950,00 EUR |
