| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200623 |
9.10.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200586 |
9.11.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Holubyho 1336/4 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200562 |
9.10.2020 |
Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200560 |
9.10.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200554 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200550 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 342,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200549 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 347,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200548 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 851,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200547 |
16.9.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 578,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200545 |
16.9.2020 |
Výmena vodovodnej batérie - kuchynka primátora mesta |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200474 |
14.8.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 315,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200471 |
14.8.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 162,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200470 |
14.8.2020 |
Prefakturácia náskladov spojených so zabezpečením výťahov pri maľovaní schodiska -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200469 |
14.8.2020 |
Maliarske práce na schodisku - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 556,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200468 |
14.8.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
20,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200463 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33 550,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200462 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 769,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200461 |
16.9.2020 |
Prefakturácia výmeny strešných okien - Klčové 2480/30 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
15 792,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200460 |
16.9.2020 |
Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
648,00 EUR |
