Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300200175	14.4.2020	Kontrola prečerpavacej stanice Útulok - alikvotná časť nákladov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	34,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200169	12.1.2021	Prefakturácia opravy kanalizačnej šachty a poklopu - bytový dom 1307/10, Ul. kpt. Uhra	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200143	14.4.2020	Elektrikárske práce - MsÚ - učtáreň	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	17,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200125	23.3.2020	Doprava počas Volieb do NR SR 2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	79,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200125	14.4.2020	Doprava počas Volieb do NR SR 2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	79,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200122	23.3.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200122	14.4.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200094	23.3.2020	Prečistenie strešných zvodov - MsKS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	48,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200094	14.4.2020	Prečistenie strešných zvodov - MsKS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	48,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200092	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 644,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200091	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 259,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200090	12.3.2020	Náklady na opravu a údržbu - 1/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 542,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200085	12.3.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	39,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200029	21.2.2020	Oprava vstavanej skrine - Hladký, Južná 5	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190615	13.2.2020	Náklady na opravu a údržbu - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 706,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190613	13.2.2020	Náklady na opravu a údržbu - 12/2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	593,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190611	13.2.2020	Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	84,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190610	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2196/39	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	399,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190609	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2193/36	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	616,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190608	13.2.2020	Prefakturácia z Podnikateľského zámeru 2019 - oprava strechy - bytový dom Trenčianska 2198/41	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	306,48 EUR