Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7300200275 11.6.2020 Oprava a prečistenie odpadu - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  103,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200252 20.5.2020 Prečistenie kanalizácie - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  126,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200250 12.5.2020 Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 943,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200249 12.5.2020 Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 343,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200248 12.5.2020 Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 140,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200247 12.5.2020 Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 076,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200246 12.5.2020 Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 657,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200245 12.5.2020 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  64,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200243 12.5.2020 Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  529,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200224 22.4.2020 Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200195 22.4.2020 Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  133,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200194 22.4.2020 Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  6 424,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200191 22.4.2020 Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 078,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200187 14.4.2020 Prefakturácia časti spotreby elektrickej energie - obnova balkónov byt. dom č. 2478, 2479 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  38,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200186 22.4.2020 Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200185 22.4.2020 Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  10,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200181 14.4.2020 Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  72,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200180 14.4.2020 Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  9 670,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200179 14.4.2020 Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 915,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300200178 14.4.2020 Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 185,05 EUR 
Nastavenia cookies