Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300200275 | 11.6.2020 | Oprava a prečistenie odpadu - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 103,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200252 | 20.5.2020 | Prečistenie kanalizácie - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 126,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200250 | 12.5.2020 | Prefakturácia nákladov studenej vody r. 2019 - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 943,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200249 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 343,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200248 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 140,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200247 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4 076,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200246 | 12.5.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 657,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200245 | 12.5.2020 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200243 | 12.5.2020 | Maliarske práce podľa podnikateľského zámeru - Odborárske 1367/1 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 529,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200224 | 22.4.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti vyčistenia prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200195 | 22.4.2020 | Prefakturácia spotrebovanej elektrickej energie pri rekonštrukcii nebytu 7-8/2019 - Námestie... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 133,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200194 | 22.4.2020 | Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 6 424,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200191 | 22.4.2020 | Prefakturácia nákladov v r. 2019 za spotrebu elektrickej energie a plynu - Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1 078,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200187 | 14.4.2020 | Prefakturácia časti spotreby elektrickej energie - obnova balkónov byt. dom č. 2478, 2479 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200186 | 22.4.2020 | Prefakturácia upratovania spoločných priestorov - Nám. slobody 2/2 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200185 | 22.4.2020 | Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 10,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200181 | 14.4.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 72,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200180 | 14.4.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9 670,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200179 | 14.4.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 915,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200178 | 14.4.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2 185,05 EUR |