| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200456 |
14.8.2020 |
Prefakturácia opravy omietky - Nám. slobody 17/19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200392 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 178,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200391 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 052,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200390 |
10.7.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 451,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200389 |
10.7.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200385 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - kancelária OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
110,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200383 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - bytový dom Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
863,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200381 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200378 |
12.1.2021 |
Oprava balkónov na bytových domoch - Karpatská 2478/28, 2479/29, 2479/32 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
58 138,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200377 |
12.1.2021 |
Oprava hydroizolácie bytového domu - Bošácka 2530 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 116,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200376 |
12.1.2021 |
Oprava fasády - bytový dom Komenského 779 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 317,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200307 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 631,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200306 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
605,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200305 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 152,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200303 |
11.6.2020 |
Oprava prečerpavacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200294 |
11.6.2020 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200291 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200284 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce - chata Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200280 |
11.6.2020 |
Oprava strechy - bytový dom J. Kréna 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828,00 EUR |
