Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140597	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	729,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140596	8.12.2014	Náklady na opravu a údržbu - 10/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 223,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140593	8.12.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	135,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140592	8.12.2014	Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140588	8.12.2014	Prefakturácia nákladov na Ul. Štúrova - elektrická energia 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	521,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140572	17.11.2014	Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - práca plošiny pri výmene čerpadla	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140570	8.12.2014	Doprava autom - Komunálne voľby 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140553	17.11.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	24,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140541	17.11.2014	Prečistenie pisoárov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	135,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140540	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 732,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140539	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140538	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 942,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140537	5.11.2014	Náklady na opravu a údržbu - 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	532,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140535	5.11.2014	Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140534	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	162,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140533	5.11.2014	Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	183,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140505	20.10.2014	Prefakturovanie el. energie, vody a zrážkovej vody - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	594,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140494	6.10.2014	Prefakturácia alik. časti nákladov - oprava prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140491	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 622,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140490	6.10.2014	Náklady na opravu a údržbu - 8/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 638,62 EUR