Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140135	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	748,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140134	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 175,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140133	4.4.2014	Náklady na opravu a údržbu - 2/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 564,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140132	4.4.2014	doprava - Voľby prezidenta 2014 - I. kolo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140131	4.4.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140077	10.3.2014	náklady na opravu a údržbu - 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	305,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140076	10.3.2014	náklady na opravu a údržbu - 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 585,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140075	10.3.2014	náklady na opravu a údržbu - 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 353,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140074	10.3.2014	náklady na opravu a údržbu - 1/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 253,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140072	10.3.2014	vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	67,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140057	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - kamerový systém Ul. Partizánska 2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	117,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140056	10.3.2014	prefakturácia el. energie 2013 - Ul. Lieskovská, Ul Bošácka	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140055	10.3.2014	prefakturácia vody 7.12.2013 až 20.12.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140019	10.3.2014	prečistenie pisoárov - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	163,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140005	10.3.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130709	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	680,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130707	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	507,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130706	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 125,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130705	4.2.2014	náklady na opravu a údržbu 12/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 357,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130695	4.2.2014	elektrická energia rok 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7 650,57 EUR