Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300130694	4.2.2014	studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	63,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130690	4.2.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	10,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130672	4.2.2014	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	106,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130656	4.2.2014	montáž vodomernej zostavy - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	994,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130647	3.1.2014	Náklany na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 766,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130646	3.1.2014	náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 734,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130645	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	359,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130644	3.1.2014	Náklady na opravu a údržbu - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 249,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130643	3.1.2014	Elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	164,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130632	3.1.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	30,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130620	3.1.2014	oprava splachovača - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	55,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130617	17.12.2013	voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130594	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130593	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130592	3.12.2013	auto - voľby VUC 2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	42,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130591	3.12.2013	elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 844,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130564	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 502,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130563	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 174,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130562	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 431,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130561	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 885,73 EUR