Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140391	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	446,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140390	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 252,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140389	5.8.2014	Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 652,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140361	18.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	35,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140350	5.8.2014	Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140332	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 128,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140331	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	414,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140329	18.7.2014	Náklady na el. energiu 5/2014 a vodu 5.4.2014 do 7.5.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	963,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140328	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 105,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140327	3.7.2014	Náklady na opravu a údržbu - 5/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 994,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140325	3.7.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140314	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140312	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140311	3.7.2014	Vodárenské práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140310	3.7.2014	Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	13,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140305	18.6.2014	Prečistenie pisoárov - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	59,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140286	18.6.2014	Doprava - voľby EP 2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140269	18.6.2014	Úprava zelene - prečerpávacia stanica	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140268	5.6.2014	Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	643,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140267	5.6.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	33,72 EUR