Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300140266	5.6.2014	Výmena čerpadla - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	172,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140263	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	953,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140262	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	374,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140261	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 438,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140260	5.6.2014	Náklady na opravu a údržbu - 4/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 026,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140250	5.6.2014	Výmena vodomerov - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	76,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140237	5.6.2014	Práca pločiny pri výmene čerpadla v prečerpávacej stanici - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140217	19.5.2014	El. energia 15.3. do 31.3.2014, voda 11.3. do 4.4.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	472,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140195	19.5.2014	Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	46,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140193	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	337,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140192	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	356,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140191	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	491,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140190	6.5.2014	Náklady na opravu a údržbu - 3/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 110,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140187	6.5.2014	Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140181	18.4.2014	Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140178	6.5.2014	Prefakturácia elektrickej enerdie od 1.1.2014 do 14.3.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 948,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140151	6.5.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140139	18.4.2014	Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140138	18.4.2014	Prefakturácia el. energie a plynu r. 2013 - Ul. Komenského - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	399,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140137	18.4.2014	Prefakturácia vody rok 2013 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 659,25 EUR