Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300120006	1.3.2012	dopravné	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	65,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110594	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	879,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110593	5.3.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 766,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110572	20.1.2012	vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110572	17.1.2012	vodárenské práce, čistiaci stroj - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	72,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110554	20.1.2012	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	57,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110554	17.1.2012	vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	57,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110148	27.4.2011	oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	573,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110147	27.4.2011	oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	333,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110084	25.3.2011	Plynárenské práce, VPO 193	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110076	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO 178	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	34,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110070	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO259	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	29,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110069	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO 211	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	15,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110063	22.3.2011	Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 568,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100434	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 383,69 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300100433	8.2.2011	náklady na opravu a údržbu bytových domov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 559,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7282016244	27.4.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1 470,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7267650540	17.12.2012	Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 790,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7267477102	28.5.2012	spotreba plynu 5/2012: MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	744,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7266990678	22.3.2011	Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 440,00 EUR