| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120543 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3 326,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120542 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120537 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120490 |
2.11.2012 |
Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
229,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120488 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 550,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120487 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120486 |
10.8.2012 |
náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 613,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120485 |
10.8.2012 |
Náklady na opravu a údržbu za mesiac 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
499,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120483 |
20.8.2012 |
Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
99,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120373 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 704,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120372 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 635,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120371 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 311,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120370 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2 442,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120354 |
22.6.2012 |
elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120334 |
22.6.2012 |
spotreba studenej vody - Banská ul.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120314 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 900,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120313 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120312 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
440,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120311 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 793,01 EUR |
