Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra	7100150119	4.8.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra	7100150118	4.8.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	318,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150096	6.7.2015	Odmena komisionára - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150095	6.7.2015	Odmena komisionára - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150094	6.7.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150093	6.7.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150073	17.6.2015	Odmena komisionára - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150072	17.6.2015	Odmena komisionára - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150071	17.6.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150070	17.6.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 5/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150061	6.5.2015	Odmena komisionára - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150060	6.5.2015	Odmena komisionára - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150059	6.5.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150058	6.5.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 4/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150046	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150045	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150044	7.4.2015	Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150043	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150036	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150035	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR