| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1817040 |
25.9.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 9/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817041 |
25.9.2018 |
Prenájom optickej siete - 9/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817045 |
22.10.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817046 |
22.10.2018 |
Prenájom optickej siete - 10/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817050 |
22.11.2018 |
Prenájom optickej siete - 11/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817049 |
22.11.2018 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817054 |
20.12.2018 |
Prenájom optickej siete - 12/2018 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817053 |
20.12.2018 |
Elektrokomunikačná služba - 12/2018 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917003 |
25.1.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917004 |
25.1.2019 |
Prenájom optickej siete - 1/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917007 |
22.2.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917008 |
22.2.2019 |
Prenájom optickej siete - 2/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917012 |
18.3.2019 |
Prenájom optickej siete - 3/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917011 |
12.4.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917015 |
22.4.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917016 |
22.4.2019 |
Prenájom optickej siete - 4/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917019 |
28.5.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 5/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917020 |
28.5.2019 |
Prenájom optickej siete - 5/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917023 |
25.6.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 6/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9117024 |
15.7.2019 |
Prenájom optickej siete - 6/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
