| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1917027 |
26.7.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917028 |
26.7.2019 |
Prenájom optickej siete - 7/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917033 |
20.8.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 8/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917034 |
20.8.2019 |
Prenájom optickej siete 8/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019217 |
23.9.2019 |
kamery |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917037 |
20.9.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917038 |
20.9.2019 |
Prenájom optickej siete 9/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917042 |
21.10.2019 |
Prenájom optickej siete - 10/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917041 |
21.10.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917051 |
20.11.2019 |
Prenájom optickej siete - 11/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917050 |
20.11.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917057 |
20.12.2019 |
Prenájom optickej siete - 12/2019 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917056 |
20.12.2019 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2019 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1917052 |
20.12.2019 |
Montáž kamier - ul. M.R. Štefánika 1, stĺp verejného osvetlenia pri III. ZŠ, roh obytného... |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
24.1.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
24.1.2020 |
Prenájom optickej siete 1/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
21.2.2020 |
Prenájom optickej siete - 2/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
21.2.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
23.3.2020 |
Prenájom optickej siete - 3/2020 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
23.3.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
