| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2117054 |
27.9.2021 |
Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2117053 |
27.9.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117061 |
8.11.2021 |
Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117060 |
8.11.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 10/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117066 |
9.12.2021 |
Demontáž kamerového systému na ul. Partizánska a montáž na ul. 1. mája |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117070 |
9.12.2021 |
Prenájom optickej siete - 11/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117069 |
9.12.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117075 |
10.1.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 12/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117076 |
10.1.2022 |
Prenájom optickej siete - 12/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217003 |
10.2.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217004 |
10.2.2022 |
Prenájom optickej siete - 1/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217011 |
14.3.2022 |
Prenájom optickej siete - 2/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217010 |
14.3.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217016 |
11.4.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217017 |
11.4.2022 |
Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217023 |
16.5.2022 |
Prenájom optiskej siete - 4/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217022 |
16.5.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217029 |
13.6.2022 |
Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217028 |
13.6.2022 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217035 |
13.7.2022 |
Prenájom optickej siete - 6/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
