Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 478,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130056	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130272	18.5.2013	Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	31,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130574	18.5.2013	Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130281	3.6.2013	Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	29,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130286	3.6.2013	Vodárenské práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	49,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130303	3.6.2013	Oprava a prečistenie odpadu - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	89,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130068	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130290	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	631,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130292	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	884,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130289	17.6.2013	Náklady na opravu a úržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 718,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130291	17.6.2013	Náklady na opravu a údržbu - 4/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	992,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130066	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130067	17.6.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 446,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130069	17.6.2013	Odmena komisionára - 5/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200130689	17.6.2013	Záloha za vodné, stočné, TÚV, dažďová voda 6/2013 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130313	2.7.2013	Oprava a prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130347	2.7.2013	Prečistenie odpadu - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	102,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130081	2.7.2013	Odmena komisionára - 6/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR