Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200150124	20.2.2015	Vodné, stočné, teplo, dožďová voda - nebytové priestory - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150043	10.3.2015	Prečistenie kanalizácie	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	134,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150072	10.3.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	14,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150084	18.3.2015	prečistenie kanalizácie-útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	18,60 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150002	18.3.2015	Fakturujeme Vám neoprávnený odber zemného plynu, ku ktorému došlo na odbernom mieste...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150078	18.3.2015	Výmena čerpadla - alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	233,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200150231	18.3.2015	Vodné, stočné, teplo, daždová voda - 3/2015 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150034	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150035	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150036	7.4.2015	Odmena komisionára - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150033	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150082	7.4.2015	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 274,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150080	7.4.2015	oprava a údržba bytových domov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 321,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150045	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 821,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150044	7.4.2015	Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 499,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150043	7.4.2015	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	342,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100150046	7.4.2015	Odmena komisionára - 3/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	928,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150148	7.4.2015	Náklady na opravu a údržbu - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	152,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150149	7.4.2015	Náklady na opravu a údržbu - 2/2015	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	543,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150119	7.4.2015	Vodárenské práce - MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,25 EUR