Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300180351	15.10.2018	Výmena vaňovej batérie - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	88,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170681	15.10.2018	Prefakturácia prác - bytový dom Nám. Slobody 19/21 - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 287,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180080	15.10.2018	Odmena komisionara - 9/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180081	15.10.2018	Odmena komisionára - 9/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	742,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180138	15.10.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 258,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180139	15.10.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 697,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180346	15.10.2018	Náklady na opravu a údržbu - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	386,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180359	15.10.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180344	15.10.2018	Náklady na opravu a údržbu - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 021,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180345	15.10.2018	Náklady na poravu a údržbu - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 404,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180347	22.10.2018	Náklady na opravu a údržbu - 8/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-2 645,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180362	22.10.2018	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	34,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200181071	22.10.2018	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018211	13.11.2018	Poplatok za výkon správy a zálohy za služby -10/2018 - bytový dom Weisseho	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018212	13.11.2018	Fond opráv za byty vo vlast. - 10/2018 - bytový dom Weisseho	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	38,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180093	13.11.2018	Odmena komisionára - 10/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180094	13.11.2018	Odmena komisionára - 10/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	738,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180145	13.11.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 185,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180146	13.11.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 697,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180392	13.11.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - vyčerpanie vody z vodomernej šachty	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	17,70 EUR