Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200180535	14.6.2018	Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180172	14.6.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	19,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180036	14.6.2018	Odmena komisionára - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180085	14.6.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180086	14.6.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 584,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100180037	14.6.2018	Odmena komisionára - 5/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	747,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180619	14.6.2018	Vyúčtovanie za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - rok 2017 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	-1 213,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180175	14.6.2018	Náklady na opravu a údržbu - 4/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 425,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180174	14.6.2018	Náklady na opravu a údržbu - 4/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 500,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018129	29.6.2018	Vyúčtovanie vody a zrážok za r. 2017 - Únia nevidiacich	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	53,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180187	29.6.2018	Oprava elektrického ohrievača - zasadačka MsZ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	177,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200180654	29.6.2018	Záloha voda, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2018 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180106	14.7.2018	Plynárenské práce - rekonštrukcia budovy 2/2 na Nám. slobody	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	16,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180134	14.7.2018	Spotreba elektriky 1-3/2018 - rekonštrukcia domu na Nám. slobosy č. 2/2	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	255,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180133	14.7.2018	Prefakturácia opravy na TZ - Weisseho 332	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	274,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180132	14.7.2018	Prefakturácia nákladov pri búracích prácach - voda 1až8/2017 - Nám. slobody č. 22/24	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	98,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180169	14.7.2018	Prefakturácia spotreby elektriky 4/2018 - Rekonštrukcia budovy č. 2/2 na Námestí slobody	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	60,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180216	14.7.2018	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300180224	14.7.2018	Dodávka a montáž pomerných rozdeľovačov - Ul. J. Kréna 6310	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 722,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110180094	14.7.2018	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2018	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 289,41 EUR