| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017063 |
20.7.2017 |
Parkovisko - I. ZŠ Šoltésova ul. |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
9 818,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013164 |
9.9.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
9 801,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
inštalácia sieťových rozvodov a kamerového systému na Zariadení pre seniorov na ulici... |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
9 797,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317075 |
4.12.2023 |
Inštalácia sieťových rozvodov a kamerového systému na ZpS Poľná NMnV |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
9 797,16 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
502016msbp |
19.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Tatiana Tinková |
|
9 793,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023350 |
13.12.2023 |
Plošné GPR meranie - HROMADNÉ GARÁŽE |
SK GEODETI, s.r.o. |
35 971 525 |
9 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
4.1.2024 |
Prieskum a zameranie plochy - Realizácia plošného geofyzikálneho prieskumu plochy stavby hrom.... |
SK GEODETI, s.r.o. |
35971525 |
9 792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024209 |
10.7.2024 |
rozvody plynu |
REPROGAS s.r.o. |
36 347 051 |
9 772,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1892012 |
15.6.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 5/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 767,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071082 |
3.9.2013 |
Dodávka a podkládka betónových obrubníkov - Banská II.etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
9 749,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201805 |
30.5.2018 |
Vykonané práce - Rekonštrukcia priest. budovy MsP |
LLK - stav, s.r.o. |
44580339 |
9 746,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582019 |
15.8.2019 |
Opatrovateľská služba - 6/2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 729,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072022 |
17.10.2022 |
Opatrovateľská služba - 8/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 703,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1322014 |
18.8.2014 |
opatrovateľská služba |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 702,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
4.2.2014 |
poskytovanie soc. služieb 12/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 701,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2016/OV |
17.5.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... |
Beves Montáže s.r.o. |
47 620 447 |
9 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160006 |
18.7.2016 |
Dodávka a montáž betónového oplotenia - bariérové oplotenie areálu TSM - západná strana |
Beves Montáže s.r.o. |
47620447 |
9 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432012 |
2.11.2012 |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia ul. Železničná a Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
9 684,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200180 |
14.4.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 670,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115035 |
18.11.2015 |
Demontáž a montáž chodníka - ľavá strana - Turecká ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 664,44 EUR |
