Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10130934 | 5.8.2013 | preloženie káblov MTS ul. Banská | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 9 551,59 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 52/2016/OV | 16.8.2016 | Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom... | Beves Montáže s.r.o. | 47 620 447 | 9 546,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160012 | 19.10.2016 | Barierové oplotenie areálu TSM - východná strana | Beves Montáže s.r.o. | 47620447 | 9 546,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62018 | 14.3.2018 | Opatrovateľská služba - 1/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 540,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023268 | 11.10.2023 | Pamiatková obnova a prezentácia mestských pivníc v NMnV:
Dom meštiansky, Nám Slobody č.1 a... |
Chronogram, s.r.o. | 53609603 | 9 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023044 | 4.1.2024 | Predprojektové práce na pivnice v NMnV - Dom meštianky, Nám. slobody 1 a Sýpka, Komenského 4 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 9 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023057 | 21.3.2023 | rekonštrukcia schodiska Ul.Haškova | Milan Michalík - Kampex | 9 534,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202306 | 1.8.2023 | Dodanie a osadenie žulových schodov - Ul. J. Hašku | Lukáš Michalik - KAMPEX | 51048124 | 9 534,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1372013 | 17.7.2013 | Poskytovanie sociálnych služieb 06/2013 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 530,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200110733 | 30.6.2011 | Náklady z vyúčtovania za nebytový priestor Palkovičova 4 - Mestská polícia za obdobie 1.1. -... | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 9 521,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015098 | 11.6.2015 | osvetlenie priechodov pre chodcov - ul . Hviezdoslavova , Piešťanská | Technické služby mesta | 9 520,85 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 29/2015/OV | 4.5.2015 | Osvetlenie prechodu pre chodcov- 2. etapa | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 9 520,85 EUR |
| Detail | Faktúra | 201520572 | 20.7.2015 | Osvetlenie priechodov pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Piešťanská | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 9 520,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 472018 | 14.6.2018 | Opatrovateľská služba - 4/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 512,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230370 | 2.9.2023 | Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.28 - Podnikateľ.zámer r.2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9 509,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024248 | 5.8.2024 | vybavenie operátorského pracoviska MsP nábytkom, novou vinylovou podlahou, vrátane demontáže... | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 9 508,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024211 | 10.7.2024 | výroba a dodanie: plechové kartotéky EO, plech. uzam. skriňa Matrika, elektron. trezor... | DONI interiér, s.r.o. | 50306553 | 9 506,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1112018 | 14.12.2018 | Opatrovateľská služba - 10/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9 500,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249832012 | 17.12.2012 | Kapitálové výdavky - vozidlo pre prepravu osôb
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 9 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230581 | 4.12.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 9 480,76 EUR |
