| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
18.12.2015 |
Poistenie majetku - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
19.12.2016 |
-- |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
20.12.2017 |
Poistenie majetku mesta - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
14.12.2018 |
Poistenie majetku mesta r. 2019 - zberový dvor |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
9 197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312018 |
14.5.2018 |
Opatrovateľská služba - 3/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 195,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4542012 |
17.11.2012 |
Poskytnuté sociálne služby 10/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1115020 |
6.7.2015 |
Demontáž a montáž chodníka 2. časť doplatok - Trenčianska ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 156,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
1.3.2022 |
Oprava oplotení na ihriskách na ulici Hollého, na umelej tráve a prírodnej tráve štadióna... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
9 152,16 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2012/OV |
14.3.2012 |
Rekonštrukcia prístupového schodiska do Mestskej knižnice na ul. 1. mája |
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
9 130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
9/2024/I-ZP |
18.7.2024 |
zmluva o podmienkach poskytovania bazéna pre verejnosť |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
9 108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110101940 |
27.12.2011 |
Dodávka propagačných materialov |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9 104,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
44/2011/OV |
25.11.2011 |
Dodávka propagačných a reklamných predmetov mesta |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
9 104,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3562012 |
17.9.2012 |
Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 084,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190033 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia sobášna miestnosť - dlažba, obklady |
Lackovič Martin |
40375919 |
9 077,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190221 |
11.6.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 073,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022125 |
8.7.2022 |
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
9 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202044 |
16.9.2022 |
Projektová dokumentácia - Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
9 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502016 |
12.12.2016 |
Opatroveteľská služba - 10/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 051,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/258/2021/ZZ |
24.11.2021 |
záložná zmluva so ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
9 048,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/258/2021/2 |
11.1.2024 |
záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
9 048,00 EUR |
