| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2023/NZ-OPSM |
24.4.2023 |
Prenájom nehnuteľností v areáli Zelená Voda. |
Beach Bar s.r.o. |
54 485 690 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014097 |
27.5.2014 |
VO Trenčianska ulica |
profi-NETWORK s.r.o |
36299448 |
9 999,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21410216 |
18.7.2014 |
Základové pätky pre verejné osvetlenie - Trenčianska ul. |
Profi - NETWORK, s.r.o. |
36299448 |
9 999,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025045 |
14.2.2025 |
výroba nábytku do Klubu dôchodcov ul. 1.mája 12 NMnV a dodanie s montážou, v zmysle cenovej... |
DONI interiér, s.r.o. |
50306553 |
9 994,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014117 |
4.9.2014 |
Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
9 990,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018224 |
11.12.2018 |
Reklamné predmety pre Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
9 976,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180102019 |
13.2.2019 |
Reklamné predmety - MsÚ |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
9 976,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
ZPS-27-10-2023 |
31.10.2023 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Houston s.r.o. |
52142281 |
9 970,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2020/TRIM |
13.8.2020 |
Prestavby objektu súp. č. 6312 na bytový dom, ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom -... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112018 |
28.9.2020 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
9 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
24/2023/OV |
12.2.2024 |
Spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. |
30851262 |
9 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023245 |
29.9.2023 |
Licencia MUNOPOLI s.r.o. |
MUNOPOLIS s.r.o. |
29198950 |
9 936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792016 |
19.1.2017 |
Opatrovateľská služba - 12/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 935,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20462016 |
19.10.2016 |
Náhrady preukázanej straty za rok 2015 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
9 935,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140650 |
12.1.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 930,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023097 |
2.5.2023 |
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta NMnV pre roky2023-2027 |
Spolupráca pri tvorbe regiónov , obcí a miest -STROM |
53178777 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301001 |
3.11.2023 |
Konzultačné a analitycké služby - dokument PHRSR mesta NMnV na roky 2023-2029 |
Spolupráca pri tvorbe regiónov, obcí a miest - STROM |
53178777 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024059 |
24.4.2024 |
Spracovanie štúdie realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy v danom území cez... |
SAGASTA, s.r.o. |
04598555 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
3/2024/RPMVO |
24.4.2024 |
Zmluva o diela a licenčná zmluva. |
Sagasta, s.r.o. |
04598555 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5224340145 |
2.7.2024 |
Štúdia realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy cez kanál Hydrocentrály |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
9 900,00 EUR |
