| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5902013 |
17.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6462013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6692013 |
19.8.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7722013 |
3.10.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9502013 |
3.12.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10042013 |
17.12.2013 |
kapitálové výdavky - Banská, NsP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
04/2014/OFIS |
30.1.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: prevádzkové náklady na... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014029_ |
18.4.2014 |
Rozpracovaná výroba - lanové detské ihrisko |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
17/2015/OFIS |
17.4.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: prevádzkové náklady na... |
Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4312015 |
18.5.2015 |
Kapitálové výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6262015 |
20.7.2015 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6742015 |
4.8.2015 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4422016 |
7.6.2016 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8182016 |
12.10.2016 |
Bežné výdavky - odpradové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
41/2016/OFIS |
15.11.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: reštaurátorské práce na... |
Rímskokatolícka cirkev |
|
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/22/2018 |
15.6.2018 |
vyčistenie budovy Bývalej hudobnej školy na nám. Slobody 22, Nové Mesto nad Váhom. Cena je... |
NORMA s r.o. |
34148159 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
27/2019/OV |
10.12.2019 |
poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00 151 513 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/011/D/OFIS |
13.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/040/D/OFIS |
19.7.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
15.8.2022 |
V zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo č.3A-ZOD-0010721, čl. XI. Ostatné ustanovania bod 5, vám... |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
10 000,00 EUR |
