Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	190355	22.4.2019	Zámková dlažba a záloha paliet	ROPSPOL a.s.	36306886	8 927,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	322019	10.5.2019	Opatroveteľská služba - 3/2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 920,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	1115003	10.3.2015	Rekonštrukcia a výstavba chodníkov - sídlisko Javorinská	TRIM s.r.o.	31597076	8 920,32 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	11250242	23.3.2011	kúpa motorového vozidla KIA RIO	AutoMarket Trenčín s.r.o.	36336394	8 900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112022	23.3.2011	kúpa motorového vozidla KIA RIO	AutoMarket Trenčín s.r.o.	36336394	8 900,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	19/2022/OV	17.10.2022	vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie " Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Zóny...	archLine s.r.o.	46874607	8 900,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300240182	4.6.2024	Náklady na opravu a údržbu - 4/2024	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 899,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015118	3.7.2015	Dopracovanie projektovej dokumentácie (zmeny v pôvodnej PD a doplnky) stavby : Rekonštrukcia...	archpoint s.r.o.	47540711	8 860,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20150901	18.11.2015	Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby - Rekonšt. budov bývalých voj. skladov pre TSM	ArchPoint s.r.o.	47540711	8 860,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016174	24.11.2016	Dodávka a montáž 14 ks polohovateľných postelí a matracov	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 853,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	201635805	13.1.2017	Polohovateľné postele a matrace - ZOS	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	8 853,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1682014	20.10.2014	Opatrovateľská služba - 9/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 845,35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019143	10.6.2019	dodanie a nasadenie HPE Servera s príslušenstvom	JKC, s.r.o.	44310595	8 834,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190163	14.8.2019	Dodanie a nasadenie Servera HPE s príslušenstvom	JKC, s. r. o.	44310595	8 834,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022112	23.6.2022	vodorovné dopravné značenie komunikácia a chodník Zelená voda	Qlines s.r.o.	52365361	8 823,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1020220046	15.8.2022	Realizácia dopravného značenia - ZV	Qlines s.r.o.	52365361	8 823,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	912014	19.5.2014	opatrovateľská služba - 4/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	8 822,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200220537	16.5.2022	Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8 821,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	462012	17.11.2012	Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.	Betonárka s.r.o. Nadlice	35680601	8 779,48 EUR
Detail	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	102017msbp	22.6.2017	Zmluva o prevode vlastníctva bytu	Ing. Martina Hiklová		8 773,65 EUR