Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 172016 | 13.6.2017 | Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu na Námestí slobody 2/2 | PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová | 34600001 | 9 039,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21022501 | 22.3.2021 | Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 9 019,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 11.9.2017 | Vykonané práce - oplotenie pri I. ZŠ Šoltesovej ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 9 011,02 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 22/2011/OFIS | 30.6.2011 | Dotácie na akciu: prevádzkové náklady na Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov... | Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 26/2012 | 18.6.2012 | na akciu: prevádzkové náklady na Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov (mzdy a... | Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 27/2013 OFIS | 28.5.2013 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: prevádzkové náklady na... | Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 12/2018/OFIS | 27.4.2018 | poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : činnosť piatych... | Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom | 42375177 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2019/011/D/OFIS | 15.3.2019 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie... | Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom | 42375177 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | 2022/002/A/OFIS | 20.9.2022 | audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, k... | N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 221472-L13.0719.19.0005-JNzVB | 1.12.2022 | Poskytnutie jednorázovej náhrady za zriadenie vecného bremena.
|
Západoslovenská distribučná, a.s. | 36 361 518 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023038 | 22.2.2023 | Výkopové práce na historických pivniciach.
Čiastočné plnenie k 24.02.2023 vo výške... |
Mont-Stav Slovakia s.r.o. | 52 443 213 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023113 | 12.5.2023 | Projektová dokumentácia na Komunitné centrum DD Nové Mesto nad Váhom | OŽI ARCHITEKTÚROU s.r.o. | 55057896 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240002 | 4.3.2024 | Vypracovanie PD - Komunikačné centrum DD | OŽI Architektúrou s.r.o. | 55057896 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018201 | 22.11.2018 | Dodávka a montáž oceľovej pergoly - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 8 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042014 | 18.6.2014 | Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8 978,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298082016 | 17.8.2016 | Opravnené náklady v MHD NMnV 1.polrok 2016 | SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 8 975,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012071 | 17.12.2012 | Položenie zámkovej dlažby - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 8 956,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017221 | 28.11.2017 | dodanie, inštalácia a konfigurácia sieťových prvkov siete LAN | JKC, s.r.o. | 44310595 | 8 934,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170313 | 15.1.2018 | Dodanie a inštalácia sieťových prvkov | JKC, s. r. o. | 44310595 | 8 934,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019028 | 19.2.2019 | dlažba | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 8 927,40 EUR |
