Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20222794	16.12.2022	Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z.	Energotel, a.s.	35785217	5 400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020014	29.1.2020	Cateringové služby, výzdoba na Charitatívny ples - 18.1.2020	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	5 398,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	200007	12.3.2020	Občerstvenie - Charitatívny ples	Kukanová Štefánia - DAILY-REST	33813680	5 398,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018200	26.10.2018	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 397,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039022770	19.8.2013	stravné lístky - ZOS, Matrika, Útulok, MsP, MsÚ	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 396,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	3016914980	20.5.2016	Stravné lístky - 5/2016 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 392,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013156	30.7.2013	stravenky DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 389,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1700992011	26.3.2012	daň z príjmov za r. 2011	Daňový úrad		5 388,02 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016064	28.4.2016	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 385,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	3017941320	20.11.2017	Stravné lístky - 11/2017 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 385,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	60000070	13.11.2017	Nákupné poukážky - 70. roční občania	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	35790164	5 380,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039028838	17.10.2013	Stravné lístky - MsP, MsÚ, Útulok, Matrika, ZOS	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 379,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017193	27.10.2017	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 378,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013183	30.9.2013	stravenky DOXX	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 372,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230472	3.11.2023	Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č.23 - oprava rín, zvodov a záklopu - Karpatská 2479	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 370,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	322015	18.3.2015	Opatrovateľská služba 2/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	5 369,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001593421	15.5.2023	Poštové služby - 3/2023	Slovenská pošta a.s.	36631124	5 358,10 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	1/2013	22.3.2013	Rekonštrukcia Parku J. M. Hurbana – nákup stromov a krov	Ján Remiš – Semper Decor	31856411	5 350,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	213070	2.5.2013	Okrasné dreviny	Semper Decor Ján Remis	31856411	5 350,06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014241	28.11.2014	Verejné osvetlenie	O.M.K.BUILDING ,s.r.o.,	43948219	5 349,66 EUR