Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201495	12.1.2015	Prechodové svietidlá s príslušenstvom - Osvetlenie prechodov pre peších	O.M.K. BUILDING, s.r.o.	43948219	5 349,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	3017905181	20.2.2017	Stravné lístky DOXX 2/2017	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 346,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014013_	4.4.2014	Rekonštrukcia povrcho chodníkov liatym asfaltom na sídlisku Samoty - Ul. Langsfeldova	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	5 344,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300200819	12.1.2021	Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 342,65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017018	31.1.2017	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 339,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039000373	18.1.2013	Stravné lístky - MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 338,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	3059032869	20.10.2015	Stravné lístky 10/2015 - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 338,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170445	14.8.2017	Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola)	Slovitrans s.r.o.	44945744	5 334,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012239	2.1.2013	objednávka stravných lístkov	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 331,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015157	30.9.2015	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 331,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019252	30.10.2019	rozšírenie jedálne ZŠ ul.kpt.Nálepku	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	5 321,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019087	14.1.2020	Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	5 321,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018092	25.9.2018	Oplotenie objektu zo severnej strany, práce naviac - Revital. vnútrobl. na ul. Klčové a úprava...	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	5 319,94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	26823/2011/OV	8.11.2011	Oprava ústredného vykurovania v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn		5 315,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7182011	2.4.2012	oprava ústredného kúrenia - Športová hala	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	5 315,08 EUR
Detail	Faktúra	3059022319	20.7.2015	Stravné lístky - MsÚ, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 301,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230011	1.8.2023	Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta NMnV	Novo Funding s.r.o.	53056345	5 299,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015113	30.6.2015	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 293,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112227	17.10.2022	Stavebné práce- objekt rýchlého občestvenia Zelená voda	TRIM s.r.o.	31597076	5 289,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025009	14.1.2025	inžinierskogeologický prieskum	GeoFactory, s.r.o.	54844088	5 289,00 EUR