| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023018 |
17.7.2023 |
Projektové práce elektro - Rekonštrukcia distribučného NNK rozvodu, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
3 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024300 |
5.9.2024 |
Projektová dokumentácia k rekonštrukcií strechy domu smútku |
REYMAX s.r.o. |
47591439 |
3 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240181 |
4.6.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 534,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100311863 |
10.5.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 526,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
3 520,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0652023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
3 515,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240128 |
3.5.2024 |
Prefakturácia nákladov za pripojovací poplatok od 6.3. do 9.4.2024 - Jánošíkova 2078/5 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 512,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
24.4.2023 |
dodanie a montáž dochádzkových terminálov a príslušenstva |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
3 510,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200812 |
27.1.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203412 |
3.2.2012 |
kopírovanie dokumentácie - Dom dôchodcov |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180068 |
11.4.2018 |
Prefakturácia nákladov rok 2017 - kotolňa Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 508,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020204 |
14.12.2020 |
Objednávka na nákup výživových doplnkov |
Lekáreň Vo vilke |
|
3 506,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200185 |
12.1.2021 |
Vitamínové doplnky COVID 19 - dotácia NV SR č.301/2020Z.z. |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3 506,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10000654 |
4.1.2012 |
dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013043 |
27.3.2013 |
Pamätná tabuľa na Detský domov |
N&V DESIGN, spol. s r.o. |
313 49 030 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
50/2013 OFIS |
23.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na opravu historickej... |
Rímskokatolícka cirkev |
|
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
28/2015/OFIS |
14.7.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: reštaurátorské práce... |
Rímskokatolícka cirkev |
|
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
16/2018/OFIS |
30.4.2018 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: účasť na... |
Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42 272 947 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
4/2018/MsKS |
4.5.2018 |
Agentúra sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa umelecké vystúpenia hudobnej skupiny The... |
VIP media, s.r.o. |
36 741 272 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018107 |
6.6.2018 |
Deň mesta 2018 |
VIP media s.r.o. |
36741272 |
3 500,00 EUR |
