| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022085 |
25.5.2022 |
Vypracovanie Žiadosti o NFP a podpornej dokumentácie |
Novo Funding s. r. o. |
|
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/015/D/OFIS |
2.2.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom |
34073094 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Príprava dokumentácie k formálnej časti s VO |
Consultancy s.r.o. |
45 485 771 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
16.9.2022 |
Príprava Projektu rozvoja IT a žiadosti o NFP do výzvy Manažment údajov verejnej správy |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
MZ-23-10-2023 |
24.10.2023 |
Poskytovanie poradenských služieb a vypracovanie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu... |
SNAP GROUP s.r.o. |
47706783 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222023 |
2.10.2023 |
Služby prípravy dokumentácie a realizácie PHZ a VO - Modernizácia kamerového systému |
Consultancy, s.r.o. |
45485771 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192023 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Roba Opatovského - Vianočné trhy 2023 |
SPEV SPÁJA NÁS, s.r.o. |
55085971 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240038 |
4.6.2024 |
Porad. služby Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pre projekt - Denný... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460055 |
10.8.2012 |
Zadržanie z fa 1190460055
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
3 599,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200311863 |
11.4.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
3 592,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180397 |
13.11.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 592,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023303 |
7.9.2023 |
Vybavenie areálu MŠ |
EKOBOX, s.r.o. |
43956718 |
3 590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253462015 |
6.7.2015 |
Príspevok pre AFC 5/2015 - futbal mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
3 571,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14972013 |
15.2.2013 |
Príspevok pre - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3 568,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
22.2.2023 |
dodávku tlačiarní a príslušenstva |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230832 |
14.4.2023 |
Nákup tlačiarní - kancelária DzN, Prednosta |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
3 558,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023154 |
15.6.2023 |
Čistenie a dezinfekcia budovy MsÚ |
Ronas, spol. s r.o. |
52217621 |
3 546,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200090 |
12.3.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 542,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12752014 |
19.12.2014 |
Bežné výdavky - presun príspevku z Recyklačného fondu za vytriedené komodity |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
3 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022230 |
5.12.2022 |
PD rekonštrukcia rozvodov NNK a prípojka NN pre dom súp.č.23/1 Etna |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
3 540,00 EUR |
